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南宁市金融工作办公室2016年部门决算 (二)

发布时间:2017-10-24 19:48  

一、收支增减变化情况说明

(一)收入支出预算安排情况。

2016年我办年初预算收入6655.36万元,比上年增加977.8万元,增加17.22%,年初预算支出6655.36万元,比上年增加977.8万元,增加17.22%

(二)收入支出预算执行情况。

2016年我办决算收入6655.36万元,比上年增加977.8万元,增加17.22%,决算支出6655.36万元,比上年增加977.8万元,增加17.22%,年末结转和结余0.45万元,为年初结转结余数。

1.收入支出与预算对比分析。

收入预算和决算差异情况表(分科目)

单位:万元

科目

2016年收入预算数

2016年收入决算数

预算与决算对比差额

差额分析

行政运行

251.24

320.13

-68.89

人员工资执行新标准,人员增加。

一般行政管理事务

434.39

1110.27

-675.88

追加2014年度南宁引进紧缺人材料奖励资金

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

0

4.73

-4.73

追加2014年度南宁引进紧缺人材料奖励资金(陆夏)

归口管理的行政单位离退休

15.95

16.86

-0.91

退休人员基数调整,退休金提高

行政单位医疗    公务员医疗补助

19.01

19.15

-0.14

年初编报预算,“行政单位医疗”和“公务员补助”合并编报

其他金融发展支出

5000

5079.34

-79.34

追加南宁市金融发展专项资金

住房公积金

16.38

16.38

0

 

其他支出

0

88.50

-88.50

追加南宁市小额贷款客户信息内部共享平台经费

合计

5736.97

6655.36

-918.39

 

 

支出预算和决算差异情况表(分科目)

单位:万元

科目

2016年支出预算数

2016年支出决算数

预算与决算对比差额

差额分析

行政运行

251.24

320.13

-68.89

人员工资执行新标准,人员增加

一般行政管理事务

434.39

1110.27

-675.88

追加2014年度南宁引进紧缺人材料奖励资金

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

0

4.73

-4.73

追加2014年度南宁引进紧缺人材料奖励资金(陆夏)

归口管理的行政单位离退休

15.95

16.86

-0.91

退休人员基数调整,退休金提高

行政单位医疗    公务员医疗补助

19.01

19.15

-0.14

年初编报预算,“行政单位医疗”和“公务员补助”合并编报

其他金融发展支出

5000

5079.34

-79.34

追加金融专项经费

住房公积金

16.38

16.38

0

 

其他支出

0

88.50

-88.50

追加南宁市小额贷款客户信息内部共享平台经费

合计

5736.97

6655.33

-918.39

 

 

2.收入支出结构分析。

12016年,我办决算收入为6655.36万元,其中:财政拨款收入6655.36万元,占总收入100%

22016年,我办决算支出6655.36万元,其中:按支出经济分类:

a、工资福利支出303.77万元,占总支出4.56%

b、商品和服务支出5623.29万元,占总支出84.50%

c、对个人和家庭的补助33.23万元,占总支出0.50%

d、其他资本性支出10.83万元,占总支出0.16%

E、对企事业单位的补贴684.24万元,占总支出10.28%

                     单位:万元

3.支出按经济分类科目分析。

1三公经费支出情况:

2016年“三公”经费预算总额13.9万元,其中:因公出国(境)费用0万元、公务用车购置及运行维护费12.4万元;公务接待费1.5万元。

2016年我办“三公”经费决算支出总额3.40万元,其中:因公出国(境)费用0.61万元、公务用车购置及运行维护费2.69万元;公务接待费0.1万元。  

2016年“三公”经费支出总额未超2015年“三公”经费预算总额。

                       单位:万元

           
      (2)会议费支出情况:

2016年我办会议费年初预算数20.03万元,比上年增加8.94万元,增加21.24%

会议费决算数8.49万元,比上年减少61.49万元,减少87.87%,实际支出比上年减少的主要原因是去年有互联网金融研讨会支出

3)培训费支出情况:

2016年我办培训费年初预算数17.14元,比上年增加8.44万元,增加97.16%

培训费决算数14.45万元,比上年增加9.47万元,增加190.37%,实际支出比上年增加的主要原因是由于工作需要办里2016年培训会增加。

4)其他对部门(单位)影响较大的支出情况。

5)重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

4.财政拨款收入、支出分析。

收入总计6655.81万元,比上年增长17.16%。其中本年收入6655.36万元,比上年增长17.22%。其中财政拨款收入6655.36万元,比上年增长17.22%本年收入增加的原因是人员工资调标增长、发放公务用车制度改革补贴,项目资金追加等。

本年支出6655.36万元,比上年增长17.16%。其中按支出性质分,基本支出374.41万元,比上年增长36.49%,增长原因是人员工资调标增长、发放公务用车制度改革补贴等。项目支出6280.95万元,比上年增加16.18%,增加原因追加市南宁市小额贷款客户信息内部共享平台经费,2014年南宁引进急需人材奖励资金等项目支出。

二、年末结转和结余情况。

2016年年末结转和结余0.45万元,为年初结转结余数。

 


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