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南宁市金融工作办公室2020年部门预算 及“三公”经费预算

发布时间:2020-06-03 08:50     来源:南宁市金融工作办公室   

目   录    

第一部分:部门概况 

一、南宁市金融工作办公室及所属单位主要职责和2020年主要工作任务 ·······························1-5页

二、机构设置和部门预算单位构成··········5页

三、编制现状和人员构成················5-6页

 

第二部分:2020年部门预算及“三公”经费预算说明    

一、2020年部门收支预算总体情况·······6-7页

二、2020年部门财政拨款收支预算情况···8-9页

三、2020年部门预算“三公”经费支出预算情况·····································9页

四、其他重要事项情况说明·············9-12页

五、专业名词解释····················13-14页

 

 

 

 

第一部分:部门概况     

一、南宁市金融工作办公室及所属单位主要职责和2020年主要工作任务     

(一)主要职责    

1.负责起草金融规范性文件,拟订全市地方金融监督管理实施细则并组织实施。2.统筹研究金融经济政策,会同有关部门加强政策协同,拟订全市金融支持经济社会发展的政策措施,协调解决重大金融经济问题,引导金融机构服务实体经济发展,促进全市金融与经济良性循环、健康发展。3.拟订全市金融业发展规划和政策措施,提出改善金融发展环境、促进金融业发展的建议。推动地方法人金融机构高质量发展,积极培育和引进金融机构,推动新型金融业态规范发展,发展壮大金融业。4.拟订全市多层次资本市场培育发展计划和政策措施。组织协调、培育、推动企业改制上市,协助驻邕证券监管部门做好辖区上市公司的规范发展工作,承担市人民政府指定的政府引导基金的管理工作。5.牵头加强对全市金融工作的组织协调,承担全市金融工作议事协调机制的具体工作。承担与驻邕金融监管部门和驻邕金融机构的联系、协调、服务工作。6.负责对辖区内小额贷款公司、融资担保公司、典当行、融资租赁公司、地方各类交易场所实施监管;负责本辖区内区域性股权市场挂牌、展示的企业的统筹管理。7.负责本辖区内区域性股权市场风险防范处置工作;落实商业保理公司、地方资产管理公司、投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构的地方金融风险属地防范和处置责任。8.组织、协调或配合有关部门打击辖区内各类非法金融活动,防范化解地方金融风险,处置地方金融突发事件和重大事件,组织推进辖区内金融生态环境建设。9.统筹推进全市金融改革发展工作,协调、推进建设面向东盟的金融开放门户核心区工作、综合性金融改革和创新试点。统筹金融对外合作交流,深化金融开放合作。10.会同有关部门拟订全市金融人才队伍建设规划并组织实施。11.指导县(区)人民政府、开发区管委会落实属地金融风险防范处置责任,指导县(区)、开发区开展综合性金融改革和创新试点。12.完成市委、市人民政府交办的其他任务。

(二)2020年主要工作任务    

2020年,我办将全面贯彻落实自治区党委政府关于强金融工作的决策部署,进一步解放思想、改革创新、扩大开放、担当实干,加大力度推进金融集聚区建设,构建多层次资本市场,创新金融体制机制,建设新时代金融改革开放新高地,为全面落实强首府战略,推动经济社会高质量发展提供强有力金融支撑。

(一)加大力度推进金融集聚区建设。围绕把中国—东盟金融城打造成全国知名的金融集聚区目标,完善政策落实兑现机制,加强精准招商,大力引进面向东盟的业务总部金融机构、中外资金融分支机构、金融后台服务机构、新兴金融业态等,吸引浙商银行、富邦华一银行等在我市设立分支机构。加快推动中国—东盟金融合作学院、中国—东盟金融研究中心、建行大学等落地,推动各类多边交流活动在南宁形成常态化机制。

(二)加大力度构建多层次资本市场。加快落实企业上市(挂牌)“三大工程”,提高企业上市(挂牌)融资、债券融资等直接融资比重,做大做强南宁上市企业。鼓励社会资本参与或发起设立各类基金。加快推动中国—东盟大宗商品现货交易中心上线运营,加快建设中国—东盟黄金产业园区。

(三)加大力度创新金融体制机制。加强与东盟国家的金融开放合作,推动面向东盟的跨境金融创新。加强政策联动,引导金融机构根据南宁发展和推进国家战略实施需求,提供优质高效的金融服务,在跨境人民币业务创新、跨境投融资便利化、企业境内外债券发行等方面助力企业享受政策红利。推动加快创建保险创新综合试验区、绿色金融改革创新试验区。

(四)加大力度提升金融服务实体经济能力。积极推动金融供给侧结构性改革,完善市县两级政金企融资对接机制,发挥企业融资服务中心、“两台一会”、网上企业金融超市等融资服务平台作用,缓解小微企业融资难融资贵问题。大力发展普惠金融,加快“田东模式”升级推广,持续推进农村金融改革服务乡村振兴。持续优化营商环境。

(五)加大力度做好地方金融风险防控工作。强化协同监管,做好地方金融组织监管和属地风险处置工作。组织做好互联网金融风险专项整治、防范和处置非法集资、交易场所清理整顿、扶贫小额信贷风险防范和农村中小金融机构风险化解等工作。

(六)加大力度推进党建工作。深入学习贯彻十九届四中全会精神,发挥党组龙头作用,引导党员干部坚定制度自信。坚持“不忘初心、牢记使命”制度,完善“三会一课”等,健全激励党员干部担当机制,推动党员干部锤炼忠诚干净担当的政治品格。打造“安心金融·真心服务”党建品牌,创建特色党建示范阵地。

二、机构设置和部门预算单位构成    

(一)机构设置    

1. 本级单位和内设机构    

南宁市金融工作办公室为正处级行政单位,机关内设:综合科、银行保险科、资本市场科、地方金融科、改革发展科等5个科室,拨款方式为市财政全额拨款。

2. 所属单位    

设下属二层单位为市服务办,为市财政全额拨款的参公事业单位。该二层单位未设立独立账户,各项工作由市金融办统一管理。

(二)部门预算单位构成    

1.069001(一级预算单位)

三、编制现状和人员构成    

(一)编制现状    

核定机关行政编制20人,机关后勤控制数2人;参公事业编制15人,参公后勤控制数1人。

(二)人员构成    

编制内现有人数(2020年1月在册人数)34人,分别是:机关行政编制20人,行政后勤2人;参公事业编制11人,参公后勤1人。退休人员3人。

第二部分:2020年部门预算及“三公”经费预算说明     

 一、2020年部门收支预算总体情况
   

(一)2020年部门收入预算总体情况    

2020年收入预算4039.31万元。

公共财政预算拨款4039.31万元。其中:经费拨款4039.31万元。

本部门无纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金;

本部门无政府性基金拨款;

本部门无纳入财政专户管理的收入安排的资金;

本部门无未纳入财政专户管理的收入安排的资金;

本部门无上年结转收入。

(二)2020年部门支出预算总体情况    

2020年支出预算4039.31万元,基本支出609.4万元,占支出总预算的15.09%;项目支出3429.91万元,占支出总预算的84.91%,本部门无上年结转支出。

1、按支出功能分类科目划分,共分为五类,其中:

(1)一般公共服务支出(类)1293.83万元;

(2)社会保障和就业支出(类)82.42万元;

(3)卫生健康支出(类)44.19万元;

(4)金融支出(类)2578.44万元;

(5)住房保障支出(类)40.43万元。

2、按经济分类科目划分:

基本支出609.4万元,其中:

(1)工资福利支出预算495.22万元;

(2)商品和服务支出预算99.29万元;

(3)对个人和家庭的补助支出预算14.89万元。

专项支出预算3429.91万元,其中:

(1)工资福利支出预算0.27万元;

(2)商品和服务支出预算3424.24万元;

(3)其他资本性支出5.4万元。

(三)2020年部门预算收支增减变化情况说明    

2020年一般公共预算收入预算4039.31万元,比2019年预算3892.83万元增加146.48万元,同比增长3.77%。收入增加的主要原因:宣传经费增加12万元,招商引资经费增加48.5万元,聘请第三方经费增加28.35万元,新增天使基金受托管理费50万元。2020年一般公共预算支出预算4039.31万元,比2019年预算3892.83万元增加146.48万元,同比增长3.77%。支出增加的主要原因:宣传经费增加12万元,招商引资经费增加48.5万元,聘请第三方经费增加28.35万元,新增天使基金受托管理费50万元。


   

二、2020年部门财政拨款收支预算情况    

(一)2020年部门财政拨款收入预算情况    

2020年部门财政拨款收入预算4039.31万元,其中:一般公共预算收入预算4039.31万元。

本部门无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资本经营预算收入预算。

(二)2020年部门财政拨款支出预算情况    

2020年部门财政拨款支出预算4039.31万元,其中:一般公共预算支出预算4039.31万元,本部门无政府性基金预算支出预算,本部门无国有资本经营预算支出预算。具体支出预算如下:

1. 一般公共预算支出预算

(1)一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)预算数为1293.83万元,主要用于:保障单位正常运转支出。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)预算数为82.42万元,主要用于:单位职工基本养老保险费和职业年金支出。

(3)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算数为44.19万元,主要用于:单位职工基本医疗保险缴费支出。

(4)金融支出(类)其他金融支出(款)其他金融支出(项)预算数为2578.44万元,主要用于:南宁市金融发展产业专项资金支出。

(5)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为40.43万元,主要用于:单位职工住房公积金支出。

2. 政府性基金预算支出预算

本部门无政府性基金预算支出。

3. 国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2020年部门预算“三公”经费支出预算情况    

(一)2020年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况    

2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算1.5万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算1.5万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。2020年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算1.5万元。

(二)2020年一般公共预算“三公”经费支出预算情况    

2020年一般公共预算“三公”经费支出预算1.5万元,与2019年持平”。其中:

1. 因公出国(境)经费2020年预算0万元,与2019年持平。

2. 公务接待费2020年预算1.5万元,与2019年持平。

3. 公务用车购置费2020年预算0万元,与2019年持平。

4. 公务用车运行维护费2020年预算0万元,与2019年持平。

四、其他重要事项情况说明    

(一)机关运行经费    

2020年本部门机关运行经费预算99.29万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2019年预算减少0.36万元,下降0.36%,减少的原因主要是:压缩预算。

(二)政府采购情况    

2020年政府采购预算127.75万元,同比增加26.8万元,增长56.55%,增加的原因主要是:增加“十四五”规划编制经费。其中,货物项目采购预算5.4万元,占政府采购预算的4.23%;工程项目采购预算0万元,占政府采购预算的0%;服务项目采购预算122.35万元,占政府采购预算的95.77%。

(三)政府购买服务情况    

2020年纳入政府购买服务预算管理的项目5个,涉及金额122.35万元,其中:小额贷款公司现场检查项目预算金额30万元,主要购买小额贷款公司现场检查服务;典当公司现场检查第三方审计服务采购经费项目预算金额18.85万元,主要购买典当公司现场检查第三方审计服务采购经费服务;南宁市金融业发展“十四五”规划编制经费项目预算金额35万元;金交会项目预算金额28.5万元,主要购买会展服务;网站维护费项目预算金额10万元,主要购买信息系统及信息平台建设、升级、运营和维护服务。

(四)国有资产占用情况    

截至2019年12月31日,本部门固定资产169.93万元,其中:通用设备148.57万元;家具、用具21.37万元。本部共有车辆0辆;无单位价值200万元以上大型设备。

(五)预算绩效管理情况    

2020年纳入预算绩效目标管理的项目3个,涉及金额2978.44万元,其中:一般公共预算支出2978.44万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下:

 1. 与中国经济信息社广西中心合作共建中国-东盟(南宁)金融服务平台,预算金额200万元,其中一般公共预算支出200万元。

2. 创业投资引导基金受托管理费,预算金额200万元,其中一般公共预算支出200万元。

3. 金融产业发展专项资金,预算金额2578.44万元,其中一般公共预算支出2578.44万元。

2020年度部门整体支出绩效目标,部门预算安排资金4039.31万元。绩效目标是:1. 根据上位文件,更新、完善和出台相关行业管理细则并组织实施,出台《南宁市非法集资处置工作流程》。2. 加强对金融改革和发展重大问题的研究,强化全市金融工作的政策协同,做好金融业发展“十四五”规划编制有关工作,提出金融改革发展的有关政策建议。3. 加快引进金融机构和企业,促进金融要素集聚。4. 贯彻落实扶持政策,促进多层次资本市场健康发展,实施企业上市(挂牌)“三大工程”,推动企业改制和上市(挂牌),做好企业上市(挂牌)培育和服务,完成自治区关于企业上市(挂牌)的目标任务,推进南宁市创业投资引导基金、南宁天使投资基金投资运作。5. 加强对全市金融工作的组织协调,做好市打击和处置非法集资工作领导小组等5个议事协调机构的日常工作。加强与自治区地方金融监管局、“一行二局”及各驻邕金融机构的沟通协调;配合协调和推进市人民政府与金融机构的战略合作,进一步完善全市金融工作沟通协调机制。6. 做好辖内小额贷款公司、融资担保公司、典当行、融资租赁公司、地方各类交易场所的日常监管工作;做好辖内各类交易场所清理整顿工作和交易场所信访投诉工作。加强与自治区地方金融监管局联系,指导区域性股权市场稳健发展,做好风险防范处置;落实商业保理公司等地方金融风险属地防范和处置责任。7. 组织、协助并配合有关部门整顿与规范金融秩序,组织开展防范和处置非法集资各项工作;进一步完善金融稳定协调和应急处置机制,做好防范化解地方金融风险工作;积极营造良好的金融生态环境。8. 推进中国(广西)自由贸易试验区南宁片区现代金融板块建设,加快打造中国—东盟金融城,推进“123456”金融工程的实施,深化金融开放创新。9. 会同有关部门,认真落实人才创新创业金融支撑若干措施的实施细则,组织企业做好申报工作。10. 指导各县(区)人民政府、开发区管委会健全完善应对地方金融风险的组织机构和工作机制,建立应急处置预案,组织做好风险摸排和稳控工作,压实属地管理责任,确保不发生重大群体性事件和赴邕、进京非法上访的情况。

 
   

(六)涉密事项处理说明    

本部门预算无涉密事项。

五、专业名词解释    

五、专业名词解释    

(一)财政拨款收入:指南宁市财政部门当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(五)用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入南宁市财政预决算管理的“三公”经费,是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:

1. 部门收支总体情况表(参照批复的预算01表)     

2. 部门收入总体情况表(参照批复的预算02表)

3. 部门支出总体情况表(参照批复的预算03表)

4. 财政拨款收支总体情况表(需自行制作,见下表)

5. 一般公共预算支出情况表(参照批复的预算08表)      

6. 一般公共预算基本支出情况表(参照批复的预算18表)      

7. 一般公共预算政府支出经济分类情况表(参照批复的预算19表)

8. 一般公共预算“三公”经费支出情况表(参照批复的预算16表)  

9. 政府性基金预算支出情况表(参照批复的预算11表)

10. 政府购买服务预算表(参照批复的预算07表)

11.2020年度部门项目支出绩效目标申报表

12. 部门整体支出预算绩效目标表



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