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南宁市金融工作办公室2018年部门预算及“三公”经费预算

发布时间:2018-02-12 15:53     来源:南宁市金融工作办公室   
  

目   录

  第一部分:部门概况 

  一、南宁市金融工作办公室及所属单位主要职责和2018年主要工作任务 ·································1页

  二、机构设置和部门预算单位构成 ··········5页

  三、编制现状和人员构成···················5页

  第二部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明

  一、2018年部门收支预算总体情况··········5页

  二、2018年部门财政拨款收支预算情况······7页

  三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况··········································8页

  四、其他重要事项情况说明·················8页

  五、专业名词解释························10页

  一、南宁市金融工作办公室及所属单位主要职责和2018年主要工作任务 

  (一)主要职责

  主管预算部门为南宁市金融工作办公室(以下简称市金融办),设下属二层单位为南宁市金融行业服务管理办公室(以下简称市服务办)。

  市金融办主要职能是:1.研究金融改革和发展的重大问题,提出改善金融发展环境的政策建议。2.承担与国务院、自治区政府金融管理部门、驻邕金融机构的沟通协调、信息交流和服务工作;配合协调和推进地方人民政府与金融机构的战略合作,建立全市金融工作沟通协调机制。3.协调、指导推进农村金融改革发展,建立健全农村金融体系。4.组织实施人民政府对地方金融机构的管理;为南宁市金融业发展提供服务与支持。5.负责小额贷款公司和融资性担保公司的申报审核;对地方小额贷款公司和融资性担保机构的业务经营情况进行监督管理;指导县、区人民政府对辖区小额贷款公司和融资性担保业务进行监管和风险处置。6.会同有关部门组织推进多层次资本市场试点工作;指导、协调企业改制上市和挂牌工作;培育发展保险市场,推动保险业务发展;承担市创业投资引导基金等市政府引导的投资基金管理的相关具体工作。7.推动沿边金融综合改革试验区和区域性国际金融中心建设工作;配合国家、自治区金融管理部门促进北部湾经济区的金融合作与协调发展;协助做好政府投融资工作。8.组织、协助并配合有关部门整顿与规范金融秩序,建立金融稳定协调和应急处置机制,防范、化解和处置金融风险,查处、打击非法金融机构和非法金融业务;配合有关部门推进社会信用体系建设。9.承办市人民政府交办的其他事项。

  市服务办主要职能为承担金融行业监管相关技术性、服务性工作。

  (二)2018年主要工作任务

  2018年,我办以党的十九大精神和习近平总书记视察广西重要讲话精神为统领,按照市委、市政府工作部署,围绕加快建设“四个城市”及深入实施“六大升级”工程,全力以赴抓好服务实体经济、深化金融改革、防控金融风险三大工作,推进沿边金融综合改革试验区升级版和区域性国际金融中心建设,加快建立与经济社会发展相协调的多元化现代金融体系。不断做大金融总量,切实提高金融服务实体经济的效率和水平。进一步健全金融组织体系,充分发挥信贷市场作用,大力培育和发展资本市场,稳步发展保险市场,探索多渠道解决中小微企业融资难问题。深入推进以沿边金融综合改革试验区升级版为重点的金融改革开放。进一步加大对外开放合作力度,加快地方金融改革步伐,积极发展绿色金融、科技金融,推动互联网金融规范有序发展。进一步完善地方金融监管体系。创新监管模式,探索利用大数据技术推进地方金融监管平台建设;深入开展交易场所清理整顿和互联网金融风险专项整治工作,严厉打击非法集资等非法金融活动,坚决守住不发生系统性区域性金融风险的底线。

  二、机构设置和部门预算单位构成

  市金融办为正处级行政单位,机关内设:综合科、小贷担保监管科、金融发展科、资本市场科、银行保险科等5个职能科室,拨款方式为市财政全额拨款。

  2. 所属单位

  设下属二层单位为市服务办,为市财政全额拨款的参公事业单位。该二层单位未设立独立账户,各项工作由市金融办统一管理。

  (二)部门预算单位构成

  1.069001(一级预算单位)

  三、编制现状和人员构成

  (一)编制现状

  核定机关行政编制19人,机关后勤控制数2人;参公事业编制15人,参公后勤控制数1人。

  (二)人员构成

  编制内现有人数(2017年11月在册人数)33人,分别是:机关行政编制17人,行政后勤1人;参公事业编制14人,参公后勤1人;退休人员3人。

      第二部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明 

      一、2018年部门收支预算总体情况 

  (一)2018年部门收入预算总体情况

  2018年收入预算4105.09万元。

  公共财政预算拨款4105.09万元。其中:经费拨款4105.09万元。

  本部门无纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金;

  本部门无政府性基金拨款;

  本部门无纳入财政专户管理的收入安排的资金;

  本部门无未纳入财政专户管理的收入安排的资金;

  本部门无上年结转收入。

  (二)2018年部门支出预算总体情况

  2018年支出预算4105.09万元,基本支出449.93万元,占支出总预算的10.96%;项目支出3655.16万元,占支出总预算的89.04%,本部门无上年结转支出。

  1、按支出功能分类科目划分,共分为五类,其中:

  (1)一般公共服务支出(类)1001.22万元;

  (2)社会保障和就业支出(类)53.23万元;

  (3)医疗卫生与计划生育支出(类)45.54万元;

  (4)金融支出(类)2973.16万元;

  (5)住房保障支出(类)31.94万元。

  2、按经济分类科目划分:

  基本支出449.93万元,其中:

  (1)工资福利支出预算355.15万元;

  (2)商品和服务支出预算94.02万元;

  (3)对个人和家庭的补助支出预算0.76万元。

  专项支出预算3655.16万元,其中:

  (1)工资福利支出预算3.85万元;

  (2)商品和服务支出预算3647.51万元;

  (3)对个人和家庭的补助支出预算0.5万元;

  (4)其他资本性支出3.3万元。

  (三)2018年部门预算收支增减变化情况说明

  2018年一般公共预算收入预算4105.09万元,比2017年预算5788.87万元减少1683.78万元,同比下降29.09%。收入预算减少的主要原因是:南宁市金融产业发展专项资金比2017年减少。2018年一般公共预算支出预算4105.09万元,比2017年预算5788.87万元减少1683.78万元,同比下降29.09%。支出预算减少的主要原因是:南宁市金融产业发展专项资金比2017年减少。

  二、2018年部门财政拨款收支预算情况

  (一)2018年部门财政拨款收入预算情况

  2018年部门财政拨款收入预算4105.09万元,其中:一般公共预算收入预算4105.09万元,本部门无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资本经营预算收入预算。

  (二)2018年部门财政拨款支出预算情况

  2018年部门财政拨款支出预算4105.09万元,其中:一般公共预算支出预算4105.09万元,无政府性基金预算支出预算,无国有资本经营预算支出预算。具体支出预算如下:

  1. 一般公共预算支出预算:

  (1)一般公共服务支出(类)1001.22万元;

  (2)社会保障和就业支出(类)53.23万元;

  (3)医疗卫生与计划生育支出(类)45.54万元;

  (4)金融支出(类)2973.16万元;

  (5)住房保障支出(类)31.94万元。

      2. 政府性基金预算支出预算

  本部门无政府性基金预算支出。

      3. 国有资本经营预算支出预算

  本部门无国有资本经营预算支出。

  三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况

  (一)2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

  2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算3.97万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算1.5万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算2.47万元。2017年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算3.97万元。

  (二)2018年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

  2018年一般公共预算“三公”经费支出预算3.97万元与2017年持平。其中:

  1. 因公出国(境)经费2018年预算0万元,与2017年预算持平。

  2.公务接待费2018年预算1.5万元,与2017年持平。

  3. 公务用车购置费2018年预算0万元,与2017年持平。

  4. 公务用车运行维护费2018年预算2.47万元,与2017年持平。

  四、其他重要事项情况说明

  (一)机关运行经费

  2018年本部门机关运行经费预算94.02万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2017年预算增加18.41万元,增长24.35%,增加的原因主要是:公用经费基数提高。

  (二)政府采购情况

  2018年政府采购预算33.30万元,同比增加22.7万元,增加214.15%,增加的原因主要是:政府购买服务列入预算。其中,货物项目采购预算3.30万元,占政府采购预算的9.91%;工程项目采购无预算;服务项目采购预算30万元,占政府采购预算的90.09%。

  (三)政府购买服务情况

  2018年纳入政府购买服务预算管理的项目1个,涉及金额30万元,项目名称为:小贷公司检查费,所属专项名称为:聘请第三方工作经费,政府购买目录为:其他政府委托的会计、审计、价格服务。

  (四)国有资产占用情况

  截至2017年12月31日,本部门固定资产361.46万元,共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆;无单位价值200万元以上大型设备。

  (五)预算绩效管理情况

  2018年纳入预算绩效目标管理的项目1个,涉及金额2943.96万元,其中:一般公共预算支出2943.96万元。

  纳入预算绩效目标管理的项目如下:

      项目名称为南宁市金融产业发展专项资金,预算金额2943.96万元,资金来源为财政拨款。

  (六)涉密事项处理说明

     本部门预算无涉密事项

  五、专业名词解释

  (一)财政拨款收入:指南宁市财政部门当年拨付的资金。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

  (五)用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

  (七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:纳入南宁市财政预决算管理的“三公”经费,是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件:1. 部门收支总体情况表

        2. 部门收入总体情况表

        3. 部门支出总体情况表

        4. 财政拨款收支总体情况表

        5. 一般公共预算支出情况表

        6. 一般公共预算基本支出情况表

        7. 一般公共预算政府支出经济分类情况表

  8. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

        9. 政府性基金预算支出情况表

        10. 政府购买服务预算表

        11.项目支出预算绩效目标表

           

                          

  南宁市金融工作办公室

  2018年2月8日       

  附件1

  

部门收支总体情况表

                                                                                                                                               单位:万元


  收            入

  支                  出

  项                    目

  2018年预算数

  项   目(按支出功能科目分类)

  2018年预算数

  项目(按部门预算经济科目分类)

  2018年预算数

  一、一般公共预算拨款

  4,105.09

      一、一般公共服务支出

  1,001.22

  一、基本支出

  449.93

      1.经费拨款

  4,105.09

      二、外交支出

  0.00

      1.工资福利支出

  355.15

      2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金

  0.00

      三、国防支出

  0.00

      2.商品和服务支出

  94.02

        (1)专项收入安排的资金

  0.00

      四、公共安全支出

  0.00

      3.对个人和家庭的补助

  0.76

        (2)行政事业性收费收入安排的资金

  0.00

      五、教育支出

  0.00

  二、项目支出

  3,655.16

        (3)罚没收入安排的资金

  0.00

      六、科学技术支出

  0.00

      1.工资福利支出

  3.85

        (4)国有资本经营收入安排的资金

  0.00

      七、文化体育与传媒支出

  0.00

      2.商品和服务支出

  3,647.51

        (5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

  0.00

      八、社会保障和就业

  53.23

      3.对个人和家庭的补助

  0.50

        (6)捐赠收入安排的资金

  0.00

      九、社会保险基金支出

  0.00

      4.债务利息及费用支出

  0.00

        (7)政府住房基金收入安排的资金

  0.00

      十、医疗卫生与计划生育支出

  45.54

      5.资本性支出(基本建设)

  0.00

        (8)其他收入安排的资金

  0.00

      十一、节能环保支出

  0.00

      6.资本性支出

  3.30

  二、政府性基金收入

  0.00

      十二、城乡社区支出

  0.00

      7.对企业补助(基本建设)

  0.00

  三、纳入财政专户管理的收入安排的资金

  0.00

      十三、农林水支出

  0.00

      8.对企业补助

  0.00

       1.国有资本经营收入安排的资金

  0.00

      十四、交通运输支出

  0.00

      9.对社会保障基金补助

  0.00

       2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

  0.00

      十五、资源探勘信息等支出

  0.00

      10.其他支出

  0.00

       3.教育收费收入安排的资金

  0.00

      十六、商业服务业等支出

  0.00

  三、上年结转安排的支出

  0.00

       4.其他收入安排的资金

  0.00

      十七、金融支出

  2,973.16

      1.基本支出

  0.00

  四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金

  0.00

      十八、援助其他地区支出

  0.00

      2.项目支出

  0.00

       1.事业收入安排的资金

  0.00

      十九、国土海洋气象等支出

  0.00

   

   

       2.经营收入安排的资金

  0.00

      二十、住房保障支出

  31.94

   

   

       3.其他收入安排的资金

  0.00

      二十一、粮油物资储备支出

  0.00

   

   

   

   

      二十二、国有资本经营预算支出

  0.00

   

   

   

   

      二十三、预备费

  0.00

   

   

   

   

      二十四、其他支出

  0.00

   

   

   

   

      二十五、转移性支出

  0.00

   

   

   

   

      二十六、债务还本支出

  0.00

   

   

   

   

      二十七、债务付息支出

  0.00

   

   

   

   

      二十八、债务发行费用支出

  0.00

   

   

  本  年  收  入  合  计

  4,105.09

  本  年  支  出  合  计

  4,105.09

  本  年  支  出  合  计

  4,105.09

  五、上年结余收入

  0.00

      二十九、结转下年

   

  四、结转下年

   

       1.一般公共预算拨款结转

  0.00

   

   

      1.基本支出

   

         (1)经费拨款结转

  0.00

   

   

      2.项目支出

   

         (2)纳入一般公共预算管理的非税收入结转

  0.00

   

   

   

   

       2.政府性基金结转

  0.00

   

   

   

   

       3.纳入财政专户管理的收入结转

  0.00

   

   

   

   

       4.未纳入财政专户管理的收入结转

  0.00

   

   

   

   

       5.其他资金结转

  0.00

   

   

   

   

  收      入      总      计

  4,105.09

  支   出   总   计

  4,105.09

  支   出   总   计

  4,105.09

   

  附件2

  部门收入总体情况表

  

  附件3

  

  部门支出总体情况表

  

  

  附件4

  财政拨款收支总体情况

  单位:万元

  

  收入

  支出

  项目

  预算数

  项目

  合计

  一般公共预算

  政府性基金预算

  国有资本经营预算

  一、本年收入

   

  一、一般公共服务支出

  1001.22 

  1001.22 

   

   

     1.一般公共预算拨款

  4,105.09 

  二、外交支出

   

   

   

   

     2.政府性基金预算拨款

   

  三、国防支出

   

   

   

   

     3.国有资本经营预算拨款

   

  四、公共安全支出

   

   

   

   

   

   

  五、教育支出

   

   

   

   

  二、上年结转

   

  六、科学技术支出

   

   

   

   

     1.一般公共预算拨款结转

   

  七、文化体育与传媒支出

   

   

   

   

     2.政府性基金预算拨款结转

   

  八、社会保障和就业

  53.23 

  53.23 

   

   

     3.国有资本经营预算拨款

   

  九、社会保险基金支出

   

   

   

   

   

   

  十、医疗卫生与计划生育支出

  45.54 

  45.54 

   

   

   

   

  十一、节能环保支出

   

   

   

   

   

   

  十二、城乡社区支出

   

   

   

   

   

   

  十三、农林水支出

   

   

   

   

   

   

  十四、交通运输支出

   

   

   

   

   

   

  十五、资源探勘信息等支出

   

   

   

   

   

   

  十六、商业服务业等支出

   

   

   

   

   

   

  十七、金融支出

  2973.16 

  2973.16 

   

   

   

   

  十八、援助其他地区支出

   

   

   

   

   

   

  十九、国土海洋气象等支出

   

   

   

   

   

   

  二十、住房保障支出

  31.94 

  31.93 

   

   

   

   

  二十一、粮油物资储备支出

   

   

   

   

   

   

  二十二、其他支出

   

   

   

   

   

   

  二十三、转移性支出

   

   

   

   

   

   

  二十四、债务还本支出

   

   

   

   

   

   

  二十五、债务付息支出

   

   

   

   

   

   

  二十六、债务发行费用支出

   

   

   

   

  收入合计

  4,105.09 

  支出合计

  4,105.09 

  4,105.09 

   

   

  

                     

  附件5

  一般公共预算支出情况表

  单位:万元

                                                                                                                                                                                                   单

  

附件6

  一般公共预算基本支出情况表


   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  单位:万元


  支出经济分类科目

  全口径

  其中:一般公共预算

  

  

  科目名称

  合计

  基本支出

  项目支出

  上年结转

  合计

  基本支出

  项目支出

  上年结转

   

   

  合计

  4,105.09

  449.93

  3,655.16

  0.00

  4,105.09

  449.93

  3,655.16

  0.00

  301

   

  工资福利支出

  358.99

  355.15

  3.85

  0.00

  358.99

  355.15

  3.85

  0.00

   

  01

  基本工资

  91.40

  91.40

  0.00

  0.00

  91.40

  91.40

  0.00

  0.00

   

  02

  津贴补贴

  110.52

  110.52

  0.00

  0.00

  110.52

  110.52

  0.00

  0.00

   

  03

  奖金

  7.62

  7.62

  0.00

  0.00

  7.62

  7.62

  0.00

  0.00

   

  08

  机关事业单位基本养老保险缴费

  53.23

  53.23

  0.00

  0.00

  53.23

  53.23

  0.00

  0.00

   

  10

  城镇职工基本医疗保险缴费

  18.63

  18.63

  0.00

  0.00

  18.63

  18.63

  0.00

  0.00

   

  11

  公务员医疗补助缴费

  26.61

  26.61

  0.00

  0.00

  26.61

  26.61

  0.00

  0.00

   

  12

  其他社会保障缴费

  1.89

  1.89

  0.00

  0.00

  1.89

  1.89

  0.00

  0.00

   

  13

  住房公积金

  32.38

  31.94

  0.44

  0.00

  32.38

  31.94

  0.44

  0.00

   

  99

  其他工资福利支出

  16.71

  13.31

  3.40

  0.00

  16.71

  13.31

  3.40

  0.00

  302

   

  商品和服务支出

  3,741.53

  94.02

  3,647.51

  0.00

  3,741.53

  94.02

  3,647.51

  0.00

   

  01

  办公费

  5.14

  5.14

  0.00

  0.00

  5.14

  5.14

  0.00

  0.00

   

  02

  印刷费

  2.41

  1.41

  1.00

  0.00

  2.41

  1.41

  1.00

  0.00

   

  03

  咨询费

  11.00

  0.00

  11.00

  0.00

  11.00

  0.00

  11.00

  0.00

   

  05

  水费

  1.33

  1.33

  0.00

  0.00

  1.33

  1.33

  0.00

  0.00

   

  06

  电费

  5.14

  5.14

  0.00

  0.00

  5.14

  5.14

  0.00

  0.00

   

  07

  邮电费

  2.63

  2.63

  0.00

  0.00

  2.63

  2.63

  0.00

  0.00

   

  11

  差旅费

  34.37

  14.80

  19.57

  0.00

  34.37

  14.80

  19.57

  0.00

   

  13

  维修(护)费

  33.12

  1.22

  31.90

  0.00

  33.12

  1.22

  31.90

  0.00

   

  15

  会议费

  11.13

  3.33

  7.80

  0.00

  11.13

  3.33

  7.80

  0.00

   

  16

  培训费

  16.12

  1.44

  14.68

  0.00

  16.12

  1.44

  14.68

  0.00

   

  17

  公务接待费

  1.50

  1.50

  0.00

  0.00

  1.50

  1.50

  0.00

  0.00

   

  26

  劳务费

  59.90

  0.00

  59.90

  0.00

  59.90

  0.00

  59.90

  0.00

   

  27

  委托业务费

  200.00

  0.00

  200.00

  0.00

  200.00

  0.00

  200.00

  0.00

   

  28

  工会经费

  5.32

  5.32

  0.00

  0.00

  5.32

  5.32

  0.00

  0.00

   

  29

  福利费

  2.44

  2.44

  0.00

  0.00

  2.44

  2.44

  0.00

  0.00

   

  31

  公务用车运行维护费

  2.47

  2.47

  0.00

  0.00

  2.47

  2.47

  0.00

  0.00

   

  39

  其他交通费用

  29.82

  29.82

  0.00

  0.00

  29.82

  29.82

  0.00

  0.00

   

  99

  其他商品和服务支出

  3,317.68

  16.02

  3,301.66

  0.00

  3,317.68

  16.02

  3,301.66

  0.00

  303

   

  对个人和家庭的补助

  1.26

  0.76

  0.50

  0.00

  1.26

  0.76

  0.50

  0.00

   

  09

  奖励金

  0.04

  0.04

  0.00

  0.00

  0.04

  0.04

  0.00

  0.00

   

  99

  其他对个人和家庭的补助

  1.22

  0.72

  0.50

  0.00

  1.22

  0.72

  0.50

  0.00

  310

   

  资本性支出

  3.30

  0.00

  3.30

  0.00

  3.30

  0.00

  3.30

  0.00

   

  02

  办公设备购置

  3.30

  0.00

  3.30

  0.00

  3.30

  0.00

  3.30

  0.00

   

  

  附件7

  一般公共预算政府支出经济分类情况表

  单位:万元

  

  支出经济分类科目

  全口径

  其中:一般公共预算

  

  

  科目名称

  合计

  基本支出

  项目支出

  上年结转

  合计

  基本支出

  项目支出

  上年结转

   

   

  合计

  4,105.09

  449.93

  3,655.16

  0.00

  4,105.09

  449.93

  3,655.16

  0.00

  501

   

  机关工资福利支出

  358.99

  355.15

  3.85

  0.00

  358.99

  355.15

  3.85

  0.00

   

  01

   工资奖金津补贴

  209.54

  209.54

  0.00

  0.00

  209.54

  209.54

  0.00

  0.00

   

  02

   社会保障缴费

  100.37

  100.37

  0.00

  0.00

  100.37

  100.37

  0.00

  0.00

   

  03

   住房公积金

  32.38

  31.94

  0.44

  0.00

  32.38

  31.94

  0.44

  0.00

   

  99

   其他工资福利支出

  16.71

  13.31

  3.40

  0.00

  16.71

  13.31

  3.40

  0.00

  502

   

  机关商品和服务支出

  3,741.53

  94.02

  3,647.51

  0.00

  3,741.53

  94.02

  3,647.51

  0.00

   

  01

   办公经费

  88.61

  68.04

  20.57

  0.00

  88.61

  68.04

  20.57

  0.00

   

  02

   会议费

  11.13

  3.33

  7.80

  0.00

  11.13

  3.33

  7.80

  0.00

   

  03

   培训费

  16.12

  1.44

  14.68

  0.00

  16.12

  1.44

  14.68

  0.00

   

  05

   委托业务费

  270.90

  0.00

  270.90

  0.00

  270.90

  0.00

  270.90

  0.00

   

  06

   公务接待费

  1.50

  1.50

  0.00

  0.00

  1.50

  1.50

  0.00

  0.00

   

  08

   公务用车运行维护费

  2.47

  2.47

  0.00

  0.00

  2.47

  2.47

  0.00

  0.00

   

  09

   维修(护)费

  33.12

  1.22

  31.90

  0.00

  33.12

  1.22

  31.90

  0.00

   

  99

   其他商品和服务支出

  3,317.68

  16.02

  3,301.66

  0.00

  3,317.68

  16.02

  3,301.66

  0.00

  503

   

  机关资本性支出(一)

  3.30

  0.00

  3.30

  0.00

  3.30

  0.00

  3.30

  0.00

   

  06

   设备购置

  3.30

  0.00

  3.30

  0.00

  3.30

  0.00

  3.30

  0.00

  509

   

  对个人和家庭的补助

  1.26

  0.76

  0.50

  0.00

  1.26

  0.76

  0.50

  0.00

   

  01

   社会福利和救助

  0.04

  0.04

  0.00

  0.00

  0.04

  0.04

  0.00

  0.00

   

  99

   其他对个人和家庭补助

  1.22

  0.72

  0.50

  0.00

  1.22

  0.72

  0.50

  0.00

  

  

  

  附件8 

  一般公共预算“三公”经费支出情况表 

   

 

  附件9 

  政府性基金预算支出情况表 

  单位:万元 

   

  

本部门无此类开支因此无数据。 

  

  

 

  附件10 

  政府购买服务预算表 

  单位:万元 

  

  附件11

  

  项目支出预算绩效目标表

  项目编号

   

   

   

  项目名称

  金融产业发展专项资金

  项目编码

  201815240310690010026

  项目实施单位

  南宁市金融工作办公室

  项目分类(绩效目标)

  其他

  项目性质

  延续

  经常性

  资金总额

  资金来源

  金额(万元)

  合计

   

  2943.96

      其中:一般公共预算拨款

  其中: 上级转移支付

   

        南宁市

  2943.96

  政府性基金

   

   

  其他资金

   

   

  项目概况

  项目立项依据

  《南宁市人民政府关于印发南宁市沿边金融综合改革试验区建设加快金融业发展扶持政策的通知》(南府规〔2017〕12号)、《南宁市人民政府关于印发南宁市鼓励和扶持企业上市(挂牌)若干规定的通知》(南府规〔2017〕13号)、《南宁市财政局关于印发南宁市金融产业发展专项资金管理办法的通知》(南财规〔2017〕3号)

  可行性

  在申请奖励和补助中,都需要按程序规定经过市金融办和市财政局审核后报市政府批复。

  必要性

  通过“金融产业发展专项资金”项目,金融机构可按照规定申请享受扶持政策,支持金融产业发展,为制定地方金融政策提供数据支持。

  支持范围

  符合补贴和奖励的企业。

  实施内容

  1、建立和完善金融组织体系;2、开展跨境金融业务;3、构建多层次资本市场体系;4、支持涉农、小微企业发展;5、改善金融生态环境。

  项目起始时间

  20180101

  项目终止时间

  20181231

  项目实施进度安排

   

  年度绩效目标

  通过“金融产业发展专项资金”项目,金融机构可按照规定申请享受扶持政策,支持金融产业发展,为制定地方金融政策提供数据支持,加快推进南宁市沿边金融综合改革试验区和区域性国际金融中心建设工作。

  中期绩效目标(2018-2020年,经常性项目和跨年度项目必填)

  实现金融机构更加多元化、金融产品更加多样化、金融市场多层次化,普惠金融得到大力发展,金融开放合作水平进一步提高,金融生态环境明显改善,金融对实体经济的支撑服务作用进一步增强,金融业的产业地位更加突出。

  项目年度绩效目标衡量指标

  一级指标

  二级指标

  指标内容

  指标值

  产出指标(每项二级指标均必填。)

  产出数量

  实际获得补贴和奖励的金融机构数量

  40家

  产出数量

  实际获得补贴和奖励的拟上市企业数量

  3家

  产出质量

  奖励金额拨付合规率(合规拨付的奖励金额/财政拨付的奖励金额总额*100%)

  100%

  产出时效

  相关资金拨付按计划完成率(实际完成资金拨付的工作进度/完成资金拨付的预期进度*100%)

  100%

  产出成本

  专项资金使用控制率(实际使用的奖励及补助金额总数/预期使用的奖励及补助金额总数)

  ≤100%

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  效果指标(至少选择其中一种填写。)

  经济效益

  通过奖励正常的激励,本年度新增的各级金融机构总数

  ≥12家

  经济效益

  促进金融产品更加多样化、金融市场多层次化

  有所促进

  社会效益

  推进南宁市沿边金融综合改革试验区和区域性国际金融中心建设

  显著推进

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  社会公众或服务对象满意度

  --

  金融机构对金融扶持服务满意度

  ≥90%

  --

   

   

  --

   

   

  

  


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