目录
第一部分：部门概况
第二部分：2025年部门预算及“三公”经费预算说明
第三部分：名词解释
第四部分：2025年部门预算及“三公”经费预算公开报表
第一部分：部门概况
一、主要职责和2025年主要工作任务
（一）主要职责。
1.研究提出金融稳定和发展的总体设计和布局以及加强金融风险防控的建议；
2.负责统筹协调辖区内金融相关工作；
3.研究提出统筹国有金融资本管理运营、推动国有金融资本保值增值的建议；
4.牵头研判区域金融形势；
5.统筹协调金融监管有关工作，建立金融监管、风险处置、信息共享等协作机制；
6.协调开展金融领域督查工作；
7.组织开展非法金融活动防范和风险处置有关工作；
8.承担市委财经委员会的日常工作；
9.完成市委交办的其他任务。
（二）2025年主要工作任务。
将围绕“一区两地一园一通道”和“一体两翼”建设，坚持“123”金融工作思路，即:坚持“加强党对金融的领导”这一个首要任务，坚持金融“政治性、人民性”这两个基本原则，坚持“防风险、强监管、促发展”这三个主攻方向；一手抓金融、一手抓财经，以金融改革发展稳定为立足点，以财经统筹联动为发力点，推动金融办财办业务融合，以金融高质量发展助力经济高质量发展。
二、机构设置和部门预算单位构成
（一）机构设置。
1.本级单位和内设机构
主管预算部门为中共南宁市委员会金融委员会办公室（以下简称市委金融办），设下属二层单位为南宁市金融行业服务管理办公室（以下简称市金融服务办），均为市财政全额拨款单位。
2.所属单位
设下属二层单位为南宁市金融行业服务管理办公室（以下简称市金融服务办），为市财政全额拨款单位。
（二）部门预算单位构成。
069001（一级预算单位）。
第二部分：2025年部门预算及“三公”经费预算情况说明
一、部门预算收支总体增减变化情况说明
（一）2025年部门收入预算总体情况。
2025年部门收入总预算2254.00万元：
1.一般公共预算拨款2254.00万元。
2.政府性基金预算拨款拨款0.00万元。
3.国有资本经营预算拨款拨款0.00万元。
4.财政专户管理资金预算款收入0.00万元。
5.单位资金预算拨款收入0.00万元。
6.上年结余结转资金0.00万元。
（二）2025年部门支出预算总体情况。
2025年部门支出总预算2254.00万元，同比减少3982.31万元，下降63.86%。
1.2025年当年支出预算（不含补助县区支出），按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：
(1)一般公共服务支出971.94万元，占支出总预算43.12%,比上年减少121.78万元，下降11.13%,主要原因是：按财政要求压减预算，并且减少了结转经费。
(2)社会保障和就业支出107.19万元，占支出总预算4.76%,比上年减少56.60万元，下降34.56%,主要原因是：按财政要求压减预算。
(3)金融支出1052.80万元，占支出总预算46.71%,比上年减少3815.63万元，下降78.37%,主要原因是：按财政要求压减预算，并且减少了结转经费。
(4)卫生健康支出67.06万元，占支出总预算2.98%,比上年增加6.34万元，增长10.44%,主要原因是：机构改革后新增人员支出。
(5)住房保障支出55.00万元，占支出总预算2.44%,比上年增加5.35万元，增长10.78%,主要原因是：机构改革后新增人员支出。
2.2025年当年支出预算（不含补助县区支出），按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：
（1）基本支出预算。
基本支出预算765.85万元，占支出预算33.98%,比上年增加56.09万元，增长7.90%。其中：
①商品和服务支出122.19万元，占基本支出总预算15.95%,比上年增长9.17万元，增长8.11%,主要原因是：机构改革后新增人员支出。
②工资福利支出638.04万元，占基本支出总预算83.31%,比上年增长46.16万元，增长7.80%,主要原因是：机构改革后新增人员支出。
③对个人和家庭的补助5.62万元，占基本支出总预算0.73%,比上年增长0.76万元，增长15.64%,主要原因是：机构改革后新增人员支出。
（2）项目支出预算。
项目支出预算1488.14万元，占支出预算66.02%,比上年减少4038.41万元，下降73.07%。其中：
①商品和服务支出433.48万元，占项目支出总预算29.13%,比上年减少3384.83万元，减少88.65%,主要原因是：按财政要求压减项目预算，并且减少了结转经费。
②对企业补助1045.80万元，占项目支出总预算70.28%,比上年减少656.20万元，减少38.55%,主要原因是：按财政要求压减项目预算，并且减少了结转经费。
③工资福利支出1.36万元，占项目支出总预算0.09%,比上年增长1.00万元，增长277.78%,主要原因是：新增公岗人员费用。
④对个人和家庭的补助7.50万元，占项目支出总预算0.50%,比上年增长3.82万元，增长103.80%,主要原因是：用于高层次人才奖补支出。
（三）2025年部门预算收支增减变化情况说明。
结合2024年部门预算安排情况进行对比，就部门预算安排的增减变动主要原因进行说明。
2025年一般公共预算收入预算2254.00万元，比2024年预算6236.31万元减少3982.31万元，同比下降63.86%。收入预算增减的主要原因是：按财政要求压减项目预算，并且减少了结转经费。
2025年一般公共预算支出预算2254.00万元，比2024年预算6236.31万元减少3982.31万元，同比下降63.86%。支出预算增减的主要原因是：按财政要求压减项目支出，并且减少了结转经费。
二、2025部门财政拨款收支预算情况
（一）2025年部门财政拨款收入预算情况。
2025年部门财政拨款收入预算2254.00万元，其中：一般公共预算收入预算2254.00万元，政府性基金预算收入预算0.00万元，国有资本经营预算收入预算0.00万元。
（二）2025年部门财政拨款支出预算情况
2025年部门财政拨款支出预算2254.00万元，其中：一般公共预算支出预算2254.00万元，政府性基金预算支出预算0.00万元，国有资本经营预算支出预算0.00万元。具体支出预算如下：
1.一般公共预算支出预算
一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)支出预算466.40万元，主要用于：保障单位正常运转支出。
一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)支出预算52.71万元，主要用于：保障单位正常运转支出。
一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)支出预算0.69万元，主要用于：保障单位正常运转支出。
一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)支出预算452.14万元，主要用于：保障单位正常运转支出。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)支出预算5.62万元，主要用于：离退休人员支出。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出预算65.36万元，主要用于：单位职工基本养老保险费支出。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出预算36.21万元，主要用于：单位职工职业年金支出。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出预算29.33万元，主要用于：单位职工医疗保险支出。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出预算37.36万元，主要用于：单位职工公务员医疗补助支出。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)支出预算0.37万元，主要用于：单位职工其他医疗保险支出。
金融支出(类)其他金融支出(款)其他金融支出(项)支出预算1052.80万元，主要用于：南宁市金融发展产业专项资金支出。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出预算55.00万元，主要用于：单位职工住房公积金支出。
2.政府性基金预算支出预算
我部门2025年部门预算无政府性基金预算支出。
3.国有资本经营预算支出预算
我部门2025年部门预算无国有资本经营预算。
三、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.50万元，同口径比2024年增加0.00万元，增长0.00%。其中：
（一）因公出国（境）费2025年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是与2024年持平。主要用于：与2024年持平。
（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，其中：
公务用车购置费2025年预算安排0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是与2024年持平。主要用于与2024年持平。
（三）公务用车运行维护费2025年预算安排0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是与2024年持平。主要用于：与2024年持平。
（四）公务接待费2025年预算安排1.50万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与2024年持平。主要用于：公务接待，与2024年持平。
四、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
2025年本部门机关（事业单位）运行经费主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。我部门2025年机关（事业单位）运行经费预算122.19万元，较上年增加9.17万元，增长8.11%，主要原因是：机构改革后单位新进人员增加了公用经费。
（二）政府采购预算安排情况说明
我部门2025年政府采购预算总金额218.96万元。其中：货物类采购1.2万元、工程类采购0万元、服务类采购217.76万元。主要用于：金融服务、审计服务、宣传服务等采购。
（三）国有资产占用情况说明
我部门2025年无国有资产占用相关情况。
（四）预算绩效管理情况说明
1.预算绩效目标管理情况说明。
（1）我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及本级项目17个，预算资金1488.14万元。对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表。
（2）重点项目预算绩效目标说明。
南宁市金融产业发展专项资金项目1045.80万元。2025年度绩效目标为：通过“金融产业发展专项资金”项目，金融机构可按照规定申请享受扶持政策，支持金融产业发展，为制定地方金融政策提供数据支持，加快推进面向东盟的金融开放门户核心区建设。设置7条数量目标：如完成发放补贴资金数量1045.8万元、新增资本市场直接融资金额≥1000亿元、新增（挂牌）上市企业数量≥1家等；设4条质量目标：如资本市场直接融资金额同比增长率≥0等；设3条时效目标：如补贴资金拨付按计划完成率≥70%等；设1条成本指标：专项资金使用控制率=100%；设3条效益目标：如小贷公司发放小微企业贷款余额持续增加，余额增速≥0；设1条满意度指标：金融业服务对象等对金融服务的满意度≥90%
2.预算绩效结果应用情况说明。
①事前绩效评估结果应用。
本部门2025年部门预算没有新申请财政资金安排且实施期内支出计划资金总额500万元及以上的重大项目。
②绩效评价结果应用。
有0个项目核减2024年预算0元；多个项目根据自评发现的问题，完善了相关制度或改进管理措施。
（六）涉密事项处理说明。
本办部门预算无涉密事项。
第三部分：名词解释
（一）财政拨款收入：指南宁市财政部门当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（五）用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
(七)结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
(八)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(九)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费：纳入南宁市财政预决算管理的“三公”经费，是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
(十三)机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：2025年部门（单位）预算及“三公”经费预算公开报表
一、部门（单位）收支总体情况表
二、部门（单位）收入总体情况表
三、部门（单位）支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、市本级项目绩效目标公开表
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表
十二、部门整体绩效目标表（一级预算部门）
附件1：
附件2：
附件3：
附件：4
附件5：
附件6：
附件7：
附件8：
附件9：
附件10：
附件11：
附件12：
