目 录
第一部分：部门概况
一、南宁市金融工作办公室及所属单位主要职责和2022年主要工作任务······················1
二、机构设置和部门预算单位构成············3
三、编制现状和人员构成···············3
第二部分：2022年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2022年部门收支预算总体情况··········4
二、2022年部门财政拨款收支预算情况········6
三、2022年部门预算“三公”经费支出预算情况·····7
四、其他重要事项情况说明·············8
五、专业名词解释·················10
第一部分：部门概况
一、南宁市金融工作办公室及所属单位主要职责和2022年主要工作任务
（一）主要职责
1.负责起草金融规范性文件，拟订全市地方金融监督管理实施细则并组织实施。2.统筹研究金融经济政策，会同有关部门加强政策协同，拟订全市金融支持经济社会发展的政策措施，协调解决重大金融经济问题，引导金融机构服务实体经济发展，促进全市金融与经济良性循环、健康发展。3.拟订全市金融业发展规划和政策措施，提出改善金融发展环境、促进金融业发展的建议。推动地方法人金融机构高质量发展，积极培育和引进金融机构，推动新型金融业态规范发展，发展壮大金融业。4.拟订全市多层次资本市场培育发展计划和政策措施。组织协调、培育、推动企业改制上市，协助驻邕证券监管部门做好辖区上市公司的规范发展工作，承担市人民政府指定的政府引导基金的管理工作。5.牵头加强对全市金融工作的组织协调，承担全市金融工作议事协调机制的具体工作。承担与驻邕金融监管部门和驻邕金融机构的联系、协调、服务工作。6.负责对辖区内小额贷款公司、融资担保公司、典当行、融资租赁公司、地方各类交易场所实施监管；负责本辖区内区域性股权市场挂牌、展示的企业的统筹管理。7.负责本辖区内区域性股权市场风险防范处置工作；落实商业保理公司、地方资产管理公司、投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构的地方金融风险属地防范和处置责任。8.组织、协调或配合有关部门打击辖区内各类非法金融活动，防范化解地方金融风险，处置地方金融突发事件和重大事件，组织推进辖区内金融生态环境建设。9.统筹推进全市金融改革发展工作，协调、推进建设面向东盟的金融开放门户核心区工作、综合性金融改革和创新试点。统筹金融对外合作交流，深化金融开放合作。10.会同有关部门拟订全市金融人才队伍建设规划并组织实施。11.指导县（区）人民政府、开发区管委会落实属地金融风险防范处置责任，指导县（区）、开发区开展综合性金融改革和创新试点。12.完成市委、市人民政府交办的其他任务。
（二）2022年主要工作任务
1.进一步加强金融资源集聚。推进金融城提质升级，优先推进中后台基地建设，加快推动浙商银行、富邦华一银行等分支机构落地。2022年，力争金融城新增金融机构（企业）100家。
2.进一步深化金融开放创新。发挥中银香港标杆作用，继续推动跨境人民币清算落地。用好用实跨境人民币双向流动便利化、合格境外有限合伙人（QFLP）试点，争取合格境内有限合伙人（QDLP）。大力发展数字金融，争取数字人民币试点。深入推进双示范区建设，出台供应链金融示范区工作方案，创建供应链金融示范区。
3. 进一步提升金融服务实体质效。依托“八大平台”，组织召开政金企对接活动50场以上；强化金融科技赋能，上线运营南宁市绿色金融综合服务平台，将传统的银企线下对接转变为网络化、实时化、常态化对接机制；深入实施“桂惠贷”，实施“桂惠贷”贴息贷款政策，力争“桂惠贷”投放达到550亿元。实施直接融资“五大工程”，加强上市（挂牌）企业培育，打造基金产业集群。
4.进一步优化金融生态。深入实施居民金融素养提升工程，加大对非法金融活动预防打击力度，牢牢守住不发生系统性金融风险底线。
二、机构设置和部门预算单位构成
（一）机构设置
1. 本级单位和内设机构
南宁市金融工作办公室为正处级行政单位，机关内设：综合科、银行保险科、资本市场科、地方金融科、金融稳定科、改革发展科等6个科室，拨款方式为市财政全额拨款。
2. 所属单位
设下属二层单位为市服务办，为市财政全额拨款的参公事业单位。该二层单位未设立独立账户，各项工作由市金融办统一管理。
（二）部门预算单位构成
1．069001（一级预算单位）
三、编制现状和人员构成
（一）编制现状
核定机关行政编制27人，机关后勤控制数2人；参公事业编制15人，后勤控制数1人。
（二）人员构成
编制内现有人数（2021年12月在册人数）37人，分别是：机关行政编制25人，机关后勤服务人员2人；所属二层参照公务员法管理人员9人,后勤服务人员1人。退休3人。
第二部分：2022年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2022年部门收支预算总体情况
（一）2022年部门收入预算总体情况
2022年收入预算3813.31万元。
公共财政预算拨款3813.31万元。其中：经费拨款3813.31万元。
本部门无纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金；
本部门无政府性基金拨款；
本部门无纳入财政专户管理的收入安排的资金；
本部门无未纳入财政专户管理的收入安排的资金；
本部门上年结转收入0万元。
（二）2022年部门支出预算总体情况
2022年支出预算3813.31万元，基本支出727.47万元，占支出总预算的19.08%；项目支出3085.84万元，占支出总预算的80.92%。
1、按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：
(1)一般公共服务支出（类）1148.62万元；
(2)社会保障和就业支出（类）110.54万元；
(3)卫生健康支出（类）65.52万元；
(4)金融支出（类）2434.37万元；
(5)住房保障支出（类）54.26万元。
2、按经济分类科目划分：
基本支出727.47万元，其中：
(1)工资福利支出预算610.17万元；
(2)商品和服务支出预算114.88万元；
(3)对个人和家庭的补助支出预算2.42万元。
专项支出预算3085.84万元，其中：
(1)工资福利支出预算0.39万元；
(2)商品和服务支出预算644.38万元；
(3)其他资本性支出6.7万元；
(4)对企业补助支出2434.37万元。
（三）2022年部门预算收支增减变化情况说明
2022年一般公共预算收入预算3813.31万元，比2021年预算3737.62万元增加75.69万元，增长2.02%。收入增加的主要原因：测算基数增长基本支出增加。2022年一般公共预算支出预算3813.31万元，比2021年预算3737.62万元增加75.69万元，增长2.02%，支出增长的主要原因：测算基数增长基本支出增加。
二、2022年部门财政拨款收支预算情况
（一）2022年部门财政拨款收入预算情况
2022年部门财政拨款收入预算3813.31万元，其中：一般公共预算收入预算3813.31万元。
本部门无政府性基金预算收入预算，本部门无国有资本经营预算收入预算。
（二）2022年部门财政拨款支出预算情况
2022年部门财政拨款支出预算3813.31万元，其中：一般公共预算支出预算3813.31万元，本部门无政府性基金预算支出预算，本部门无国有资本经营预算支出预算。具体支出预算如下：
1. 一般公共预算支出预算
（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）预算数为1148.62万元，主要用于：保障单位正常运转支出。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）预算数为110.54万元，主要用于：单位职工基本养老保险费和职业年金支出。
（3）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为65.52万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费支出。
（4）金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）预算数为2434.37万元，主要用于：南宁市金融发展产业专项资金支出。
（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为54.26万元，主要用于：单位职工住房公积金支出。
2. 政府性基金预算支出预算
本部门无政府性基金预算支出。
3. 国有资本经营预算支出预算
本部门无国有资本经营预算支出。
三、2022年部门预算“三公”经费支出预算情况
（一）2022年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况
2022年部门预算共安排“三公”经费支出预算1.5万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算1.5万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。2022年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算1.5万元。
（二）2022年一般公共预算“三公”经费支出预算情况
2022年一般公共预算“三公”经费支出预算1.5万元，与2021年持平”。其中：
1.因公出国（境）经费2022年预算0万元，与2021年持平。
2.公务接待费2022年预算1.5万元，与2021年持平。
3.公务用车购置费2022年预算0万元，与2021年持平。
4.公务用车运行维护费2022年预算0万元，与2021年持平。
四、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费
2022年本部门机关运行经费预算114.88 万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2021年预算增加4.7万元，增长4.27%，增长的原因主要是：人员经费增加，基数标准提高。
（二）政府采购情况
2022年政府采购预算204.81万元，增加50.8万元,增长32.98%，增加的原因主要是：增加办公设备等项目采购。其中，货物项目采购预算8.51万元，占政府采购预算的4.12%；工程项目采购预算0万元，占政府采购预算的0%；服务项目采购预算196.3万元，占政府采购预算的95.88%。
（三）政府购买服务情况
2022年纳入政府购买服务预算管理的项目8个，涉及金额196.3万元，其中：强金融工作的自治区级纸媒及新媒体推广业务项目预算金额24.4万元，主要购买媒体宣传服务；强金融工作宣传服务采购项目预算金额34.9万元，主要购买媒体宣传服务；交易场所专项检查经费项目预算金额9万元，主要购买审计服务；小额贷款公司、融资租赁公司现场检查工作第三方审计服务采购项目预算金额31万元，主要购买小额贷款公司现场检查服务；防范非法集资公益宣传活动项目预算金额60万元，主要购买宣传服务；融资担保公司、商业保理公司检查工作第三方审计服务政府采购项目预算金额9.5万元，主要购买审计服务；典当公司现场检查第三方审计服务采购项目预算金额22万元，主要购买审计服务，印刷项目预算金额5.5万元主要购买印刷服务。
（四）国有资产占用情况
截至2021年12月31日，本部门固定资产109.67万元，其中：通用设备88.71万元；家具、用具20.96万元。本部共有车辆0辆；无单位价值200万元以上大型设备。
（五）预算绩效管理情况
2022年纳入预算绩效目标管理的项目12个，涉及金额3085.84万元，其中：一般公共预算支出3085.84万元。
纳入预算绩效目标管理的项目如下：
|
序号 |
绩效项目名称 |
金额（万元） |
备注 |
|
1 |
宣传经费 |
59.8 |
|
|
2 |
聘请第三方工作经费 |
108.8 |
|
|
3 |
外聘人员经费 |
0.39 |
|
|
4 |
党建、纪检监察工作经费 |
4.6 |
|
|
5 |
脱贫攻坚(乡村振兴)工作经费 |
1.5 |
|
|
6 |
美丽乡村（宜居乡村工作） |
2 |
|
|
7 |
自贸区和金融开放门户工作经费 |
39.4 |
|
|
8 |
南宁市金融行业服务管理办公室经费 |
84.98 |
|
|
9 |
创业投资引导基金受托管理费 |
200 |
|
|
10 |
金融产业发展专项资金 |
2434.37 |
|
|
11 |
处非工作经费 |
100 |
|
|
12 |
天使基金受托管理费 |
50 |
预算重点项目主要是创业投资引导基金项目和南宁市金融发展专项资金项目。
创业投资引导基金受托管理费预算200万元，属于经常性项目，资金来源为财政拨款，项目年度绩效目标：通过委托机构对创业投资引导基金进行管理，完成基金年度工作报告、定期报告引导投资运作情况及相应财务报表，发挥基金效益，为更多合适的创业企业解决融资难问题。根据《南宁市创业投资引导基金管理暂行办法》（南府办〔2013〕94号）、《南宁市创业投资引导基金章程》（南创投基理会〔2014〕1号）和市领导《关于拨付南宁市创业投资引导基金首期资金1亿元的意见》（市政府处理笺：2-B-591）的批示，引导基金受托管理机构受托管理费按实际托管的首期引导基金1亿元的2%计提。
金融产业发展专项资金项目预算2434.37万元，属于经常性项目，资金来源为财政拨款，项目年度绩效目标：通过“金融产业发展专项资金”项目，金融机构可按照规定申请享受扶持政策，支持金融产业发展，为制定地方金融政策提供数据支持，加快推进面向东盟的金融开放门户核心区建设。文件根据《南宁市人民政府关于印发南宁市促进金融业高质量发展若干政策的通知》（南府规〔2021〕7号）和《关于印发南宁市金融产业发展专项资金申报指引的通知》（南金办〔2021〕80号）
部门整体支出绩效目标
2022年纳入整体绩效目标管理的单位1个，涉及金额3813.31万元,经费来源均为一般公共预算拨款。
（六）涉密事项处理说明
本部门预算无涉密事项。
五、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指南宁市财政部门当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（五）用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
(七)结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
(八)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(九)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费：纳入南宁市财政预决算管理的“三公”经费，是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
(十三)机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：1. 部门收支总体情况表（参照批复的预算01表）
2. 部门收入总体情况表（参照批复的预算02表）
3. 部门支出总体情况表（参照批复的预算03表）
4. 财政拨款收支总体情况表（需自行制作，见下表）
5. 一般公共预算支出情况表（参照批复的预算04表）
6. 一般公共预算基本支出情况表（参照批复的预算05表）
7.一般公共预算政府支出经济分类情况表（参照批复的预算13表）
8. 一般公共预算“三公”经费支出情况表（参照批复的预算10表）
9.政府性基金预算支出情况表（参照批复的预算06表）
10.部门整体支出预算绩效目标表
11. 项目支出预算绩效目标表
附件1
部门收支总体情况表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 | ||
|
项 目 |
2022年预算数 |
项 目（按支出功能科目分类） |
2022年预算数 |
|
一、一般公共预算拨款 |
3813.31 |
一、一般公共服务支出 |
1148.61 |
|
1.经费拨款 |
3813.31 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
(1)专项收入安排的资金 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
(2)行政事业性收费收入安排的资金 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
(3)罚没收入安排的资金 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
(4)国有资本经营收入安排的资金 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
(5)国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
110.55 |
|
(6)捐赠收入安排的资金 |
0.00 |
九、社会保险基金支出 |
0.00 |
|
(7)政府住房基金收入安排的资金 |
0.00 |
十、卫生健康支出 |
65.52 |
|
(8)其他收入安排的资金 |
0.00 |
十一、节能环保支出 |
0.00 |
|
二、政府性基金收入 |
0.00 |
十二、城乡社区支出 |
0.00 |
|
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金 |
0.00 |
十三、农林水支出 |
0.00 |
|
1.国有资本经营收入安排的资金 |
0.00 |
十四、交通运输支出 |
0.00 |
|
2.国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金 |
0.00 |
十五、资源探勘信息等支出 |
0.00 |
|
3.教育收费收入安排的资金 |
0.00 |
十六、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
4.其他收入安排的资金 |
0.00 |
十七、金融支出 |
2434.37 |
|
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金 |
0.00 |
十八、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
1.事业收入安排的资金 |
0.00 |
十九、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
2.经营收入安排的资金 |
0.00 |
二十、住房保障支出 |
54.26 |
|
3.其他收入安排的资金 |
0.00 |
二十一、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 | ||
|
二十三、国有资本经营预算支出 |
0.00 | ||
|
二十四、预备费 |
0.00 | ||
|
二十五、其他支出 |
0.00 | ||
|
二十六、转移性支出 |
0.00 | ||
|
二十七、债务还本支出 |
0.00 | ||
|
二十八、债务付息支出 |
0.00 | ||
|
二十九、债务发行费用支出 |
0.00 | ||
|
本 年 收 入 合 计 |
3813.31 |
本 年 支 出 合 计 |
3813.31 |
|
五、上年结余收入 |
0 |
二十九、结转下年 |
0 |
|
收 入 总 计 |
3813.31 |
支出总计 |
3813.31 |
附件2
部门收入总体情况表
|
单位：万元 | ||||||||||||||
|
部门（单位）代码 |
部门（单位）名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 | ||||||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金收入 |
单位资金 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金收入 |
单位资金 | |||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
3,813.31 |
3,813.31 |
3,813.31 |
|||||||||||
|
069 |
南宁市金融工作办公室 |
3,813.31 |
3,813.31 |
3,813.31 |
||||||||||
|
069001 |
南宁市金融工作办公室 |
3,813.31 |
3,813.31 |
3,813.31 |
||||||||||
附件3
部门支出总体情况表
单位：万元
|
科目编码 |
部门（单位）代码 |
部门（单位）名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
结转下年支出 | |||||
|
合计 |
其中： | ||||||||||
|
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 | |||||||||
|
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
3,813.31 |
727.47 |
3,085.84 |
||||||||
|
069 |
南宁市金融工作办公室 |
3,813.31 |
727.47 |
3,085.84 |
|||||||
|
069001 |
南宁市金融工作办公室 |
3,813.31 |
727.47 |
3,085.84 |
|||||||
|
201 |
03 |
01 |
行政运行 |
497.15 |
497.15 |
||||||
|
201 |
03 |
02 |
一般行政管理事务 |
651.47 |
651.47 |
||||||
|
208 |
05 |
01 |
行政单位离退休 |
2.42 |
2.42 |
||||||
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
72.35 |
72.35 |
||||||
|
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
35.77 |
35.77 |
||||||
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
28.94 |
28.94 |
||||||
|
210 |
11 |
03 |
公务员医疗补助 |
36.22 |
36.22 |
||||||
|
210 |
11 |
99 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.36 |
0.36 |
||||||
|
217 |
99 |
99 |
其他金融支出 |
2,434.37 |
2,434.37 |
||||||
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
54.26 |
54.26 |
||||||
附件4
财政拨款收支总体情况表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 | ||
|
项 目 |
预算数 |
项 目（按支出功能科目分类） |
预算数 |
|
一、本年收入 |
3,813.31 |
一、本年支出 |
3,813.31 |
|
（一）一般公共预算拨款 |
3,813.31 |
（一）一般公共服务支出 |
1,148.62 |
|
1、上级补助 |
（二）外交支出 |
||
|
2、本级 |
3,813.31 |
（三）国防支出 |
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
（四）公共安全支出 |
||
|
1、上级补助 |
（五）教育支出 |
||
|
2、本级 |
（六）科学技术支出 |
||
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
||
|
1、上级补助 |
（八）社会保障和就业支出 |
110.54 | |
|
2、本级 |
（九）卫生健康支出 |
65.52 | |
|
二、上年结转结余 |
（十）节能环保支出 |
||
|
（一）一般公共预算拨款 |
（十一）城乡社区支出 |
||
|
（二）政府性基金预算拨款 |
（十二）农林水支出 |
||
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
（十三）交通运输支出 |
||
|
（十四）资源勘探工业信息等支出 |
|||
|
（十五）商业服务业等支出 |
|||
|
（十六）金融支出 |
2,434.37 | ||
|
（十七）援助其他地区支出 |
|||
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
|||
|
（十九）住房保障支出 |
54.26 | ||
|
（二十）粮油物资储备支出 |
|||
|
（二十一）国有资本经营预算支出 |
|||
|
（二十二）灾害防治及应急管理支出 |
|||
|
（二十三）其他支出 |
|||
|
（二十四）债务还本支出 |
|||
|
（二十五）债务付息支出 |
|||
|
（二十六）债务发行费用支出 |
|||
|
二、结转下年支出 |
|||
|
收 入 总 计 |
3,813.31 |
支 出 总 计 |
3,813.31 |
附件5
一般公共预算支出情况表
单单位：万元
|
科目编码 |
部门（单位）代码 |
部门（单位）名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
结转下年支出 | ||||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 | ||||||||
|
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
3,813.31 |
727.47 |
612.60 |
114.88 |
3,085.84 |
|||||
|
069 |
南宁市金融工作办公室 |
3,813.31 |
727.47 |
612.60 |
114.88 |
3,085.84 |
||||
|
069001 |
南宁市金融工作办公室 |
3,813.31 |
727.47 |
612.60 |
114.88 |
3,085.84 |
||||
|
201 |
03 |
01 |
行政运行 |
497.15 |
497.15 |
382.28 |
114.88 |
|||
|
201 |
03 |
02 |
一般行政管理事务 |
651.47 |
651.47 |
|||||
|
208 |
05 |
01 |
行政单位离退休 |
2.42 |
2.42 |
2.42 |
||||
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
72.35 |
72.35 |
72.35 |
||||
|
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
35.77 |
35.77 |
35.77 |
||||
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
28.94 |
28.94 |
28.94 |
||||
|
210 |
11 |
03 |
公务员医疗补助 |
36.22 |
36.22 |
36.22 |
||||
|
210 |
11 |
99 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.36 |
0.36 |
0.36 |
||||
|
217 |
99 |
99 |
其他金融支出 |
2,434.37 |
2,434.37 |
|||||
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
54.26 |
54.26 |
54.26 |
||||
附件6
一般公共预算基本支出情况表
单位：万元
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 | ||||
|
类 |
款 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
727.47 |
612.60 |
114.88 | ||
|
301 |
工资福利支出 |
610.17 |
610.17 |
||
|
301 |
01 |
基本工资 |
132.00 |
132.00 |
|
|
301 |
02 |
津贴补贴 |
149.73 |
149.73 |
|
|
301 |
03 |
奖金 |
76.78 |
76.78 |
|
|
301 |
09 |
职业年金缴费 |
35.77 |
35.77 |
|
|
301 |
11 |
公务员医疗补助缴费 |
36.22 |
36.22 |
|
|
301 |
12 |
其他社会保障缴费 |
0.68 |
0.68 |
|
|
301 |
13 |
住房公积金 |
54.26 |
54.26 |
|
|
301 |
99 |
其他工资福利支出 |
124.73 |
124.73 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
114.88 |
114.88 | ||
|
302 |
01 |
办公费 |
6.88 |
6.88 | |
|
302 |
02 |
印刷费 |
1.71 |
1.71 | |
|
302 |
05 |
水费 |
1.78 |
1.78 | |
|
302 |
06 |
电费 |
6.88 |
6.88 | |
|
302 |
07 |
邮电费 |
8.43 |
8.43 | |
|
302 |
11 |
差旅费 |
18.00 |
18.00 | |
|
302 |
13 |
维修（护）费 |
1.49 |
1.49 | |
|
302 |
15 |
会议费 |
3.01 |
3.01 | |
|
302 |
16 |
培训费 |
1.17 |
1.17 | |
|
302 |
17 |
公务接待费 |
1.50 |
1.50 | |
|
302 |
28 |
工会经费 |
9.04 |
9.04 | |
|
302 |
29 |
福利费 |
3.33 |
3.33 | |
|
302 |
39 |
其他交通费用 |
34.20 |
34.20 | |
|
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
17.46 |
17.46 | |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
2.42 |
2.42 |
||
|
303 |
02 |
退休费 |
2.42 |
2.42 |
|
附件7：
一般公共预算政府支出经济分类情况表
单位：万元
|
支出经济分类科目 |
全口径 |
其中：一般公共预算 | ||||||||
|
类 |
款 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
结转下年 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
结转下年 |
|
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
合计 |
3,813.31 |
727.47 |
3,085.84 |
3,813.31 |
727.47 |
3,085.84 |
||||
|
501 |
机关工资福利支出 |
610.56 |
610.17 |
0.39 |
610.56 |
|||||
|
501 |
01 |
工资奖金津补贴 |
358.51 |
358.51 |
358.51 |
358.51 |
||||
|
501 |
02 |
社会保障缴费 |
72.67 |
72.67 |
72.67 |
72.67 |
||||
|
501 |
03 |
住房公积金 |
54.26 |
54.26 |
54.26 |
54.26 |
||||
|
501 |
99 |
其他工资福利支出 |
125.12 |
124.73 |
0.39 |
125.12 |
124.73 |
0.39 |
||
|
502 |
机关商品和服务支出 |
759.26 |
114.88 |
644.38 |
759.26 |
|||||
|
502 |
01 |
办公经费 |
106.75 |
90.25 |
16.50 |
106.75 |
90.25 |
16.50 |
||
|
502 |
02 |
会议费 |
3.01 |
3.01 |
3.01 |
3.01 |
||||
|
502 |
03 |
培训费 |
1.17 |
1.17 |
1.17 |
1.17 |
||||
|
502 |
05 |
委托业务费 |
530.30 |
530.30 |
530.30 |
530.30 |
||||
|
502 |
06 |
公务接待费 |
1.50 |
1.50 |
1.50 |
1.50 |
||||
|
502 |
09 |
维修（护）费 |
57.97 |
1.49 |
56.48 |
57.97 |
1.49 |
56.48 |
||
|
502 |
99 |
其他商品和服务支出 |
58.56 |
17.46 |
41.10 |
58.56 |
17.46 |
41.10 |
||
|
503 |
机关资本性支出（一） |
6.70 |
6.70 |
6.70 |
||||||
|
503 |
06 |
设备购置 |
6.70 |
6.70 |
6.70 |
6.70 |
||||
|
508 |
对企业资本性支出 |
2,434.37 |
2,434.37 |
2,434.37 |
||||||
|
508 |
04 |
资本金注入（二） |
2,434.37 |
2,434.37 |
2,434.37 |
2,434.37 |
||||
|
509 |
对个人和家庭的补助 |
2.42 |
2.42 |
2.42 |
||||||
|
509 |
05 |
离退休费 |
2.42 |
2.42 |
2.42 |
2.42 |
||||
附件8：
一般公共预算“三公”经费支出情况表
单位：万元
|
部门（单位）代码 |
部门（单位）名称 |
总计 |
“三公”经费 |
会议费 |
培训费 | |||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
小计 |
本级资金安排 |
上级补助资金安排 | ||||||
|
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置费 | ||||||||||
|
* * |
* * |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
合计 |
5.68 |
1.50 |
1.50 |
3.01 |
1.17 |
1.17 |
||||||
|
069 |
南宁市金融工作办公室 |
5.68 |
1.50 |
1.50 |
3.01 |
1.17 |
||||||
|
069001 |
南宁市金融工作办公室 |
5.68 |
1.50 |
1.50 |
3.01 |
1.17 |
1.17 |
|||||
附件9：
政府性基金预算支出情况表
单位：万元
|
科目编码 |
部门（单位）代码 |
部门（单位）名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
结转下年支出 | ||
|
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
本单位此表无数据
附件10
南宁市金融工作办公室2022年度项目支出绩效目标
069-2020-YBXM-1792-01-0006创业投资引导基金受托管理费
|
项目名称 |
创业投资引导基金受托管理费 |
项目编码 |
450100213106900001259 | |
|
项目实施单位 |
南宁市金融工作办公室 |
项目主管单位 |
069-南宁市金融工作办公室 | |
|
项目属性 |
经常性项目 | |||
|
资金总额 |
资金来源 |
金额(元) | ||
|
合计 |
2,000,000 | |||
|
其中：一般公共预算拨款 |
其中：上级 |
0 | ||
|
本级 |
2,000,000 | |||
|
政府性基金 |
0 | |||
|
其他资金 |
0 | |||
|
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等) |
南宁市创业投资引导基金受托管理机构南宁金融投资集团的引导基金受托管理费200万元。根据《南宁市创业投资引导基金管理暂行办法》（南府[2013]94号）和《南宁市创业投资引导基金章程》（南创投基理会[2014]1号），引导基金受托管理机构受托管理费按实际托管的引导基金1亿元的2%计提，并将该项资金从列入市金融办部门预算。 | |||
|
项目起始时间 |
2022.01 |
项目终止时间 |
2022.12 | |
|
项目实施进度安排 |
||||
|
年度绩效目标 |
通过委托机构对创业投资引导基金进行管理，完成基金年度工作报告、定期报告引导投资运作情况及相应财务报表，发挥基金效益，为更多合适的创业企业解决融资难问题。 | |||
|
中期绩效目标 |
通过委托机构对创业投资引导基金进行管理，完成基金年度工作报告、定期报告引导投资运作情况及相应财务报表，发挥基金效益，为更多合适的创业企业解决融资难问题。 | |||
|
项目年度绩效目标衡量指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
|
产出指标 |
数量指标 |
引导资金运作情况分析报告数量 |
≥1次 | |
|
质量指标 |
报告评审通过率 |
＝100% | ||
|
时效指标 |
完成基金运作情况报告的及时率 |
＝100% | ||
|
成本指标 |
专项资金使用控制率 |
≤100% | ||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
本年度新增投资的企业（项目） |
≥1家 | |
|
高新技术等产业领域投资数量增加情况 |
有所增长 | |||
|
社会效益指标 |
帮助解决融资难问题的科技型创新型初创企业数量 |
≥1家 | ||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
科技型创新型初创企业满意度 |
≥90% | |
069-2020-ZXZJ-0004-04-0002南宁市金融产业发展专项资金
|
2022年度部门预算南宁市本级项目支出绩效目标申报表 | ||||
|
项目名称 |
南宁市金融产业发展专项资金 |
项目编码 |
450100213106900001265 | |
|
项目实施单位 |
南宁市金融工作办公室 |
项目主管单位 |
069-南宁市金融工作办公室 | |
|
项目属性 |
经常性项目 | |||
|
资金总额 |
资金来源 |
金额(元) | ||
|
合计 |
24,343,700 | |||
|
其中：一般公共预算拨款 |
其中：上级 |
0 | ||
|
本级 |
24,343,700 | |||
|
政府性基金 |
0 | |||
|
其他资金 |
0 | |||
|
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等) |
为促进南宁金融业的健康、快速、协调发展，全面加快南宁区域性国际金融中心建设，推动经济社会又好又快地发展，政策保障资金。 | |||
|
项目起始时间 |
2022.01 |
项目终止时间 |
2022.12 | |
|
项目实施进度安排 |
||||
|
年度绩效目标 |
通过“金融产业发展专项资金”项目，金融机构可按照规定申请享受扶持政策，支持金融产业发展，为制定地方金融政策提供数据支持，加快推进面向东盟的金融开放门户核心区建设。 | |||
|
中期绩效目标 |
通过“金融产业发展专项资金”项目，金融机构可按照规定申请享受扶持政策，支持金融产业发展，为制定地方金融政策提供数据支持，加快推进面向东盟的金融开放门户核心区建设。 | |||
|
项目年度绩效目标衡量指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
|
产出指标 |
数量指标 |
实际获得补贴和奖励的金融机构数量 |
＝30家 | |
|
实际获得补贴和奖励的上市（挂牌）企业数量 |
≥2家 | |||
|
质量指标 |
获得补贴或奖励机构及企业符合申请标准情况 |
＝100% | ||
|
时效指标 |
机构奖补工作按计划完成及时率 |
＝100% | ||
|
补贴资金拨付按计划完成率 |
≥90% | |||
|
成本指标 |
专项资金使用控制率 |
≥100% | ||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
我市企业通过发行各类债券融资数量 |
≥3家 | |
|
社会效益指标 |
金融机构网点覆盖面 |
较上一年度有增长 | ||
|
保险产品创新 |
总类不断丰富 | |||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
金融业服务对象（如上市企业、新三板挂牌公司）等对金融服务的满意度 |
≥90% | |
附件11
南宁市金融工作办公室2022年度部门整体绩效目标
|
部门名称 |
南宁市金融工作办公室 |
部门编码 |
069 | ||
|
部门预算安排资金（元） |
合计 |
38133084.31 | |||
|
其中：一般公共预算拨款 |
38133084.31 | ||||
|
政府性基金 |
0 | ||||
|
国有资本经营预算 |
0 | ||||
|
其他资金 |
0 | ||||
|
部门整体支出年度绩效目标衡量指标 |
职能1 |
统筹研究金融经济政策，会同有关部门加强政策协同，拟订全市金融支持经济社会发展的政策措施，协调解决重大金融经济问题，引导金融机构服务实体经济发展，促进全市金融与经济良性循环、健康发展。 | |||
|
职能2 |
统筹推进全市金融改革发展工作，协调、推进建设面向东盟的金融开放门户核心区工作、综合性金融改革和创新试点。统筹金融对外合作交流，深化金融开放合作。 | ||||
|
职能3 |
负责本辖区内区域性股权市场风险防范处置工作；落实商业保理公司、地方资产管理公司、投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构的地方金融风险属地防范和处置责任。 | ||||
|
职能4 |
拟订全市多层次资本市场培育发展计划和政策措施。组织协调、培育、推动企业改制上市，协助驻邕证券监管部门做好辖区上市公司的规范发展工作，承担市人民政府指定的政府引导基金的管理工作。 | ||||
|
职能5 |
会同有关部门拟订全市金融人才队伍建设规划并组织实施。 | ||||
|
职能6 |
指导县（区）人民政府、开发区管委会落实属地金融风险防范处置责任，指导县（区）、开发区开展综合性金融改革和创新试点。 | ||||
|
职能7 |
组织、协调或配合有关部门打击辖区内各类非法金融活动，防范化解地方金融风险，处置地方金融突发事件和重大事件，组织推进辖区内金融生态环境建设。 | ||||
|
职能8 |
拟订全市金融业发展规划和政策措施，提出改善金融发展环境、促进金融业发展的建议。推动地方法人金融机构高质量发展，积极培育和引进金融机构，推动新型金融业态规范发展，发展壮大金融业。 | ||||
|
职能9 |
牵头加强对全市金融工作的组织协调，承担全市金融工作议事协调机制的具体工作。承担与驻邕金融监管部门和驻邕金融机构的联系、协调、服务工作。 | ||||
|
职能10 |
负责对辖区内小额贷款公司、融资担保公司、典当行、融资租赁公司、地方各类交易场所实施监管；负责本辖区内区域性股权市场挂牌、展示的企业的统筹管理。 | ||||
|
职能11 |
负责起草金融规范性文件，拟订全市地方金融监督管理实施细则并组织实施 | ||||
|
部门整体支出年度绩效目标（逐条填写，和部门职能对应） |
目标1 |
加强对金融改革和发展重大问题的研究，强化全市金融工作的政策协同，做好金融业发展“十四五”规划编制有关工作，提出金融改革发展的有关政策建议。 | |||
|
目标2 |
贯彻落实扶持政策，促进多层次资本市场健康发展，开展资本市场高质量发展“ 336 ”行动，联合沪深京交所、全国股转公司对重点上市（挂牌）后备企业开展“组团式服务”和“一对一”辅导。完成自治区关于企业上市（挂牌）的目标任务，推进南宁市创业投资引导基金、南宁天使投资基金投资运作。 | ||||
|
目标3 |
坚持正确的选人用人导向，继续选派驻村第一书记，选调生到村任职，开展交流轮岗和线上线下业务培训。根据急需紧缺金融人才培养规划进度，开展第二期急需紧缺金融人才培养计划，进一步扩大金融人才队伍。 | ||||
|
目标4 |
狠抓招商，加快引进金融机构和企业，加快推进中国 - 东盟金融城建设，促进金融要素集聚 | ||||
|
目标5 |
根据上位文件，更新、完善和出台相关行业管理细则并组织实施 | ||||
|
目标6 |
主动参与建设高质量实施 RCEP 示范区，深入推进保险创新综合试验区和绿色金融改革创新示范区建设，纵深推进金融开放门户核心区建设。加大面向东盟的跨境金融创新力度，深化金融开放创新，打造全国知名金融集聚区和中国与东盟金融合作的主平台。 | ||||
|
目标7 |
加强对全市金融工作的组织协调，做好市打击和处置非法集资工作领导小组等 7 个议事协调机构的日常工作。加强与自治区地方金融监管局、“一行二局”及各驻邕金融机构的沟通协调；配合协调和推进市人民政府与金融机构的战略合作，进一步完善全市金融工作沟通协调机制。 | ||||
|
目标8 |
组织、协助并配合有关部门整顿与规范金融秩序，组织开展防范和处置非法集资各项工作；进一步完善金融稳定协调和应急处置机制，做好防范化解地方金融风险工作；开展非法集资和守护居民“钱袋子”宣传活动，主动使金融知识和防范非法集资活动进社区、进校园、进机关，积极营造良好的金融生态环境。 | ||||
|
目标9 |
加强对本辖区内小额贷款公司、融资担保公司、典当行、融资租赁公司、地方各类交易场所的监管。 | ||||
|
目标10 |
落实本辖区内区域性股权市场风险防范处置工作；落实商业保理公司、地方资产管理公司、投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构的地方金融风险属地防范和处置责任。 | ||||
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目标11 |
指导各县（区）人民政府、开发区管委会健全完善应对地方金融风险的组织机构和工作机制，建立应急处置预案，组织做好风险摸排和稳控工作，压实属地管理责任，确保不发生重大群体性事件和赴邕、进京非法上访的情况。 | ||||
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部门整体支出年度绩效目标衡量指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 | |
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产出指标 |
数量指标 |
实际获得补贴和奖励的金融企业和其他企业数量 |
≥30家 | ||
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实际获得补贴的拟上市企业和上市挂牌企业的数量 |
≥3家 | ||||
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全年微信公众号推文次数 |
≥100篇 | ||||
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质量指标 |
获得补贴或奖励的机构及企业符合申请标准情况 |
＝100% | |||
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在各大公众场所投放防范非法集资广告的曝光次数 |
≥3000次 | ||||
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新闻媒体送审稿通过率 |
＝100% | ||||
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时效指标 |
相关资金拨付按计划完成率 |
＝100% | |||
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成本指标 |
专项资金使用控制率 |
≥100% | |||
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满意度指标 |
满意度指标 |
金融业服务对象对金融服务的满意程度 |
≥90% | ||
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效益指标 |
经济效益指标 |
我市企业通过发行各类债券融资数量 |
≥3家 | ||
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社会效益指标 |
金融机构网点数量 |
定性较上一年度有增长 | |||
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保险产品创新 |
定性种类不断丰富 | ||||
